一、基本职能及主要工作

（一）市军供站职能简介

保障成批过往部队、预备役人员和支前民兵民工，集结入伍的新兵、退役士兵等提供饮食饮水、亟需物资供应或代购、临时休整和住宿、协助医疗救护等服务保障。

（二）市军供站2024年重点工作

      1.加强思想建设和作风建设。认真组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》等系列丛书，不断增强干部职工理想信念，确保在思想上、行动上自觉同党中央保持高度一致，认真贯彻执行《军用饮食供应工作正规化建设规定》，将军供站工作纳入法治轨道，使职工牢固树立“为部队服务，为国防建设服务”的思想，切实增强职工荣誉感和责任感，确保在任何情况下都能经受住考验和军供工作的检验。

2.加强人才队伍建设。在人才建设方面，要坚持干部队伍建设和专业人才队伍建设齐抓共管，通过岗位练兵不断提升干部队伍整体素质。

3.高质量完成军供保障工作。通过进一步完善优化单位工作流程，不断提高全站军供保障能力，保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务。

4.继续加强精神文明建设活动。继续保持绿化、卫生、社会治安综合治理、消防、档案管理、“全国重点军供站”“市级文明单位标兵”等荣誉称号。

5.完成军供站提质改造建设相关事宜。认真完成省厅下达优抚安置事业单位补助资金300万元的使用，按照该笔资金的绩效目标管理要求，完成我站提质改造和设备购置更新、环境整治美化、军供文化氛围营造等各方面工作。

6.加快完成攀枝花市军供站拆建事宜。积极主动与相关部门对接协商，加快推进攀枝花市军供站迁建事宜落地落实。

二、机构设置情况

市军供站无下属二级预算单位，单位内设股室0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入161.52万元；支出包括：社会保障和就业支出144.04万元、卫生健康支出7.80万元、住房保障支出9.68万元。市军供站2024年收支总预算161.52万元。比2023年预算数增加51.76万元，主要是因我单位2023年中途新进3名职工，2024年初预算增加其3名职工的人员经费和公用经费。

（一）收入预算情况

市军供站2024年收入预算161.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入161.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市军供站2024年支出预算161.52万元，其中：基本支出146.52万元，占90.71%；项目支出15.00万元，占9.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市军供站2024年财政拨款收支总预算161.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出144.04万元、卫生健康支出7.80万元、住房保障支出9.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军供站2024年一般公共预算当年拨款161.52万元，比2023年预算数增加51.76万元，主要是我单位2023年中途新进3名职工，2024年初预算增加其3名职工的人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出144.04万元,占 89.18%；卫生健康支出7.80万元,占 4.83%；住房保障支出9.68万元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2024年预算数为110.68万元，主要用于：在职职工人员经费、日常运转、项目开展及退休职工经费，确保完成职能工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.90万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为20.46万元，主要用于：用于保障事业单位退休人员生活补助、医疗保险及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.68万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.21万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.75万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市军供站2024年一般公共预算基本支出146.52万元，其中：

人员经费130.76万元，主要包括：基本工资26.20万元、津贴补贴3.68万元、绩效工资44.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.90万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金9.68万元、其他工资福利支出6.11万元、 生活补助17.04万元、医疗费补助1.54万元、奖励金0.01万元。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费0.63万元、水费0.15万元、电费0.75万元、邮电费1.10万元、差旅费2.10万元、维修（护）费0.6万元、培训费0.13万元、公务接待费0.22万元、委托业务费0.9万元、工会经费1.49万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他商品和服务支出2.52万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军供站2024年“三公”经费财政拨款预算数4.19万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费3.97万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，未有相关预算经费。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3.97万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市军供站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市军供站2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市军供站2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

市军供站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市军供站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市军供站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市军供站及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年市军供站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算15.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市军供站2024年单位预算公开报表.xlsx

 

审核： 办公室   责任编辑： 办公室