一、资金下达使用总体情况

2021年度优抚对象医疗补助资金为203.32万元，其中：中央补助资金154万元，省级财政补助资金14万元,县（区）级配套资金35.32万元。

二、项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金执行情况。2021年度优抚对象医疗补助支出203.32万元。

2.资金管理情况。优抚对象医疗补助严格按照相关政策执行，未出现超政策、超范围使用资金情况。

　 （二）总体绩效目标完成情况分析。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行了补助，有效解决了优抚对象医疗困难问题。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。为享受医疗待遇的1511名优抚对象发放了医疗补助资金，参保资助政策覆盖伤残军人人数≥0.01万人次。参保资助政策落实率100%，医疗费用补助政策落实率100%，优抚对象医疗补助标准按规定执行率100%，资金及时拨付率100%。

2.效益指标完成情况。有效保障国家抚恤优待政策落实，优抚对象医疗水平不断提高，优抚对象医疗困难问题有效改善。

3.可持续影响指标完成情况。促进了军队稳定和双拥工作开展。

4.满意度指标完成情况。优抚对象满意度较好，达到了预期效果。

三、预算绩效管理做法

(一)强化预算编制。支出必问效，将绩效管理纳入预算编制,充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，从源头上把好关。2021年度将优抚对象医疗补助纳入预算编制，严格审核绩效目标的完整性、规范性和合理性，进一步提高了预算编制工作质量。
　　(二)强化绩效执行。根据绩效目标，对项目资金使用情况进行监控，及时纠正项目实施过程中的偏差，严格绩效执行。建立定期分析制度，强化绩效管理工作，不断推进退役军人事务绩效管理工作全面落实，促进各项工作的高效开展。
　　(三) 强化绩效评价。 2021年先后开展 了绩效跟踪评价、绩效自评、部门评价等工作，对部门项目支出绩效情况进行了全面分析考评，进一步增强绩效观念，规范资金的使用和管理。

(四)强化结果运用。提高绩效评价结果的透明度，在部门决算公开中，将所有项目的资金安排、年度执行率、绩效目标完成情况以及绩效评价结果，依法向社会公开,接受社会监督,推动部门绩效管理工作规范透明。

四、政策执行和绩效管理中存在的问题

资金下达到县（区）后，县区财政资金实际到位较慢，造成优抚对象补助经费发放滞后。

五、下一步工作打算

下一步，我市将按照省厅统一部署，继续完善优抚对象医疗保障相关制度，进一步细化相关工作流程，有效推动退役军人工作高质量发展;同时，将加强部门绩效管理业务学习，有效提升绩效管理工作水平，提高各项资金使用效率，努力让退役军人获得感成色更足在攀枝花落地落实。

附件:优抚对象医疗补助资金经费绩效目标自评表.xls