2023年单位预算

目录

第一部 分攀枝花市退役军人服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 攀枝花市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市退役军人服务中心概况

一、职能简介

协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

三、2023年重点工作

（一）紧密结合党的二十大精神及退役军人服务中心职能职责，集中精力做好本职工作。深入贯彻习近平强军思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述以及习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央、省委、市委关于退役军人工作的各项决策部署，切实做好2023年迎接退役军人光荣返乡等工作，不折不扣推动党的二十大精神在退役军人服务系统落实落地。

（二）做好专场招聘会活动及线上就业创业信息推荐，做好各类退役军人培训，提升就业创业服务能力。协助市局办理军转干部专业培训、退役士兵适应性培训等相关事宜；继续做好四川省退役军人就业创业公共信息平台在攀枝花市的运营工作。加大与用工企业的沟通力度，协助开发岗位，积极争取并推动落实优惠政策。

（三）根据省退役军人厅、市退役军人局年度工作计划安排，按时开展攀枝花市县级退役军人档案管理培训工作，县乡两级工作人员业务能力培训工作。合理规划培训内容，确保培训质量，提高整体服务水平。

（四）配合市局做好体系建设，检查督促“五有”落实情况、协助做好烈士纪念褒扬等工作。

（五）根据《四川省退役军人管理服务中心关于申报2023年度退役军人人事档案室范化建设项目的通知》，积极做好项目申报工作。

第二部分 攀枝花市退役军人服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入355.34万元；支出包括：社会保障和就业支出313万元、卫生健康支出20.22万元、住房保障支出22.12万元。军服中心2023年收支预算总数355.34万元,比2022年收支预算总数增加9.58万元，主要原因是基本支出人员经费中工资福利费用增加以及新增物业管理费项目支出。

（一）收入预算情况

军服中心2023年收入预算355.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入355.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市军服中心2023年支出预算355.34万元，其中：基本支出353.84万元，占99.58%；项目支出1.5万元，占0.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市军服中心2023年财政拨款收支预算总数355.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加9.58万元，主要原因是基本支出人员经费中工资福利费用增加以及新增物业管理费项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出313万元、卫生健康支出20.22万元、住房保障支出22.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军服中心2023年一般公共预算当年拨款355.34万元，比2022年预算数增加9.58万元，主要原因是基本支出中人员经费增加以及新增物业管理费项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出313万元，占88%；卫生健康支出20.22万元，占6%；住房保障支出22.12万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为64.88万元，主要于用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.49万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为218.64万元，主要用于：单位基本支出和项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.12万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.69万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.33万元，主要用于：缴纳在职职工公务员医疗保险个人账户补充。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市军服中心2023年一般公共预算基本支出353.84万元，其中：

人员经费318.89万元，主要包括：基本工资65.29万元、津贴补贴7.49万元、绩效工资104.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.49万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出6.58万元、退休费0.26万元、医疗费补助1.68万元、生活补助51.81万元、其他社会保障缴费2.58万元。

公用经费34.96万元，主要包括：办公费2.33万元、水费0.46万元、电费1.15万元、邮电费1.23万元、差旅费9.18万元、工会经费3.55万元、福利费3.27万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出6.43万元、公务接待费0.37万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军服中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于相关市（州）单位来攀学习交流、交叉验收等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

主要原因是我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0万元。单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市军服中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市军服中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市军服中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市军服中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市军服中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市军服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

军服中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市军服中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市军服中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。