攀枝花市退役军人服务中心

　　2022年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。

　　（二）攀枝花市退役军人服务中心2022年重点工作。

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况。 

　　（二）支出预算情况。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。 

　　（二）公务接待费与2021年预算持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费。 

　　（二）国有资产占有使用情况。 

　　（三）绩效目标设置情况。 

　　十、政府采购安排情况说明 

　　十一、 名词解释 

　　

         一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。

　　协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

　　（二）攀枝花市退役军人服务中心2022年重点工作。

　　1.按市局工作安排做好年度退役军人光荣返乡等工作。

　　2.配合市局做好体系建设等工作。

　　3.协助市局做好烈士纪念褒扬等工作。

　　4.协助市局做好专场招聘会活动及线上就业创业信息推荐，开展各类退役军人培训，提升就业创业服务能力。

　　5.继续做好四川省退役军人就业创业公共信息平台在攀枝花市的运营工作。加大与用工企业的沟通力度，协助开发岗位，积极争取并推动落实优惠政策。

　　6.协助市局办理军转干部专业培训、退役士兵适应性培训等相关事宜；扩大平台影响力，让更多的退役军人学会使用平台，用好平台。

　　7.协助市局做好退役军人现场招聘会等事宜，努力打通服务退役军人的“最后一公里”。

　　8.开展下沉两级工作人员业务培训工作。根据工作计划安排，按时开展攀枝花市县乡两级工作人员培训工作。合理规划培训内容，确保培训质量，提高整体服务水平。

　　9.在做好市级接访工作的同时，拓宽服务渠道，现场接访与上门服务相结合，有效帮助服务对象解决问题。

　　10.持续推进咨询服务大厅的规范化标准化实施工作，进一步强化服务意识。

　　11.建立市中心领导和科室负责人接待服务制度，深入了解服务对象实地解答相关诉求。

　　12.配合上级部门逐步推进服务大厅智慧化建设，让服务工作更加高效、便捷。 

　　13.完成企业军转干部特困补助的初审工作。

　　14.指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市退役军人服务中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。军服中心内设机构4个，核定事业编制15名，我中心现实有在编人员15人，按攀委办〔2012〕86号文件聘用工勤人员1人，退休人员24人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，军服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。军服中心2022年收支总预算345.76万元。比2021年增加47.37万元，主要是基本支出中人员经费增加。

　　（一）收入预算情况。

　　军服中心2022年收入预算345.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入345.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　军服中心2022年支出预算345.76万元，其中：基本支出345.76万元，占100%；主要为：事业单位离退休47.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元、 事业运行250.64万元、住房公积金26.07万元。项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　军服中心2022年财政拨款收支总预算345.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括： 社会保障和就业支出319.69万元、住房保障支出26.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　军服中心2022年一般公共预算当年拨款345.76万元，比2021年预算数增加47.37万元，主要是人员经费按标准增加47.37万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出319.69万元，占92%，住房保障支出26.07万元，占8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为47.51万元，主要用于退休干部工资福利支出和公用经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.53万元，主要用于：基本养老保险缴费。

　　3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为250.64万元，主要用于：单位在职职工工资福利支出和公用经费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.07万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　军服中心2022年一般公共预算基本支出345.76万元，其中：

　　人员经费309.94万元， 包含： 工资福利支出276.08万元，社会福利和救助1.92万元，  离退休费31.94万元，具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费35.82万元，主要为商品和服务支出35.82万元，具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　军服中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　主要原因是2022年与2021年均未有此经费的发生。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2021年预算持平。

　　主要原因是2022年公务接待费计划按2021年标准核算。

　　2022年公务接待费计划用于相关市（州）单位来攀学习交流、交叉验收等公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　主要原因是按照《攀枝花市人民政府办公室关于攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》（攀办发〔2018〕75号）文要求，我中心将所有车辆移交市机关事务管理局。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　军服中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市军服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，军服中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年军服中心部门通用项目按要求实行绩效目标管理，无专用项目，涉及一般公共预算当年拨款345.76万元。

　　十、政府采购安排情况说明

　　2022年攀枝花市退役军人服务中心部门预算中安排政府采购支出0万元，无政府采购支出。          

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　10.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　 附件：攀枝花市退役军人服务中心2022年预算公开表.xlsx