公开时间：2022年9月14日

目录

 

第一部分 单位概况..............................................3

一、职能简介................................................3

二、2021年重点工作完成情况..................................3

第二部分 2021年度单位决算情况说明..............................8

一、收入支出决算总体情况说明................................8

二、收入决算情况说明........................................9

三、支出决算情况说明.......................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................18

十、其他重要事项的情况说明.................................18

第三部分 名词解释..............................................20

第四部分 附件..................................................23

第五部分 附表..................................................24

一、收入支出决算总表.......................................24

二、收入决算表.............................................24

三、支出决算表.............................................24

四、财政拨款收入支出决算总表...............................24

五、财政拨款支出决算明细表................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................25

 

第一部分单位概况

 

一、职能简介

负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置、配合部队做好军休干部的接收进所工作，负责落实军休干部移交地方组织关系转移、参加地方医保、落户等有关的事宜。组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部各项活动，定期过党组织生活、坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。安排好军休干部的文化生活，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。及时足额发放军休干部退休费、医疗费，无军籍职工、军休遗属医疗费生活补助。为符合条件的军休干部申报发放护理费，符合条件的家属、遗属申报发放医疗补助、生活补助。积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织退休干部体检。

二、2021年重点工作完成情况

（一）扎实抓好党支部建设。一是加强理论学习，夯实思想基础。结合今年的党史学习教育，把政治理论学习作为首要任务，将党章、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”讲话精神和习近平总书记系列重要讲话精神，中国共产党简史、中国改革开放史等四史学习，列入基层党员干部理论学习和教育培训重要内容。通过集中学习、知识竞赛、个人自学等形式，促进学习任务落实到位。二是加强理想信念教育，践行“两个维护”。按照意识形态工作要求，进一步加强党员干部的日常教育管理，围绕增强基层党员干部道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，加强理想信念教育，通过“三会一课”、主题党员活动等不断提高党员干部政治思想素质和党性修养。三是进一步健全支部民主集中制，完善集体议事规则，广泛征求群众意见，充分体现民意，实现了支部领导和决策的民主化、科学化。四是努力提高组织生活会质量，会前深入到群众和服务对象中去广泛征求意见，明确要解决的问题，认真开展好谈心、交心活动，会上支部书记带头开展批评与自我批评，支部成员开诚布公，认真开展互相批评，真正实现了周密部署和精心组织，切实增强了组织生活会的思想性、原则性和针对性。五是通过进一步健全支部工作制度，规范了党员的言行，明确了办事的规程，进一步提高了党组织的凝聚力和战斗力。

（二）严明党的纪律，狠抓作风建设和反腐倡廉建设。一直以来我所高度重视党风廉政工作，不断深化党风廉政建设责任制，统筹推进惩防体系和廉政风险防控机制建设，全面构建惩防体系，确保全面从严治党落到实处。支部书记切实履行党建第一责任人职责和党风廉政建设责任，始终把党的纪律挺在前面。一是年初成立了党风廉政建设工作领导小组，由支部书记兼所长任组长，明确“一把手”负总责，切实落实“两个责任”。单位“一把手”与干部职工分别签订了《党风廉政责任书》，做到了一级抓一级，层层抓落实。二是从业务流程、制度机制以及外部环境影响等方面入手，逐一排查廉政风险点，重点排查各类项目和资金的申报、管理和使用，考核评比，财务管理，用章用印，工程建设，设备采购，公车使用等方面，同时针对排查出来的问题，制定了针对性的举措，加强风险点管控。三是开展了“四风”和“微腐败”问题的自查自纠工作，以微信公众号“花城廉韵”、网络媒体等多种形式宣传教育，以身边的事教育身边的人，鼓正气、树新风。通过不断完善党风廉政教育、督查、考核体系，自觉推进预防腐败体系建设，不断健全和完善基层内部管理制度，构建长效机制，坚持做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事，让权力在监督约束下阳光运行，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（三）科学安排，扎实开展党史学习教育。2021年是中国共产党百年华诞，在党史学习教育动员大会上，习近平总书记深刻指出“我们党的一百年，是矢志践行初心使命的一百年，是筚路蓝缕奠基立业的一百年，是创造辉煌开辟未来的一百年。”述往思来，向史而新，在建党百年之际，我支部积极组织开展党史学习教育，将党史学习教育作为一项重大政治任务，以强烈的政治责任感认真抓落实。第一时间动员部署，早谋划、细安排、高标准启动党史学习教育，将党史学习教育各项任务落实落细、扎实推进。所领导班子成员带学促学，全员覆盖。为确保党史学习教育入脑入心、见行见效，所领导班子成员充分发挥示范引领作用，先学一步、学深一层。定期组织集中学习习近平《论中国共产党历史》等理论书籍，并结合所学所思所感开展集中研讨，将党史学习与军休服务工作结合起来，将学史鉴今推向更高境界。

（四）认真做好日常军休干部的服务管理工作，严格按照中央政策规定的项目和标准，及时足额发放军休干部离退休费和各项津补贴，确保军休安置政策和军休干部的各项待遇落实到位。二是认真做好春节、八一建军节等重大节日的各类走访慰问活动，将党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。特别是在春节、“八一”建军节、中秋节等节日期间，组织广大军休干部集中开展丰富多彩的文娱活动。对年老体弱、行动不便的军休干部则是采取上门服务，送温暖、送祝福，让广大军休干部充分感受到节日的祝福和党和政府的关心、关爱。三是顺利开展功臣疗养活动。为认真贯彻落实《退役军人事务部等六部门关于进一步提升移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的通知》精神，攀枝花市军休所经过两个多月的精心筹备，在《攀枝花市军休所疗养制度》制度保障下，科学制定了《疗养方案》《安全应急预案》，并聘请随队医护人员，安排工作人员随行保障，6月27日至7月2日，在庆祝中国共产党成立100周年之际，组织军休干部到遵义开展了为期六天的“红色”疗养活动。四是开展健康有益的体育运动是我们更好落实服务好军休干部的有力抓手，我所门球队至建队以来，我所就十分注重它的发展成长，除了注意抓好日常训练外，还特别注意加强和相邻市州门球技艺的切磋交流。为加强攀枝花市军休所与相邻市州军休所的交流学习，我所于 2021 年 10 月 12 日— 13 日赴西昌开展了自我所门球队成立以来的第一次门球交流友谊赛，活动加强了两所之间球技的交流、人员之间的沟通，促进了军休服务管理水平的提升。五是认真落实定期上门走访慰问制度。每遇军体干部生病住院，所领导都第一时间到病床前探望，全年共计探望和上门慰问13余人次。六是坚持每月至少组织军休干部集中学习1次的政治学习制度，及时传达上级有关文件精神。同时为加强教育，丰富广大军休干部的晚年生活，我们还为每一位军休干部征订了《党员文摘》《晚霞》《中国双拥》等十余类报刊杂志，让他们及时了解党的路线、方针、政策，时刻关注社会发展进程、掌握时代脉搏，做到在思想上、认识上与时俱进，行动上时刻与党中央保持一致。七是积极协助做好军休干部去世善后工作。今年我所有1名军休干部因病去世，我们第一时间到其家中看望慰问，组织全体职工吊唁并协助家属做好善后相关事宜，得到了军休干部遗属和亲友的充分肯定。八是切实加强财务管理，认真做好单位计划财务工作，严格执行财经纪律、财务制度，通过规范的财务工作制度化管理，杜绝了财务、资金方面的违纪违规事件发生。按照上级文件要求，及时准确的调升了军休干部基本离退休费、调整生活补贴。九是圆满完成省退役军人事务厅下达的安置任务，今年我所根据安置计划接收安置了军休干部和士官各1名，并就军休干部关心的军休政策、医疗保险等内容进行了政策解答，协调相关部门为新接收的军休干部解决了医保参保、办理上户等相关事项，部队代表及军休干部就市退役军人事务局、市军休所给予的关怀、帮助表示衷心的感谢。十是组织军休干部进行了健康体检。及时收录军休干部健康情况、体检报告，让他们及时了解到自己的身体状况，做到无病早预防，有病早发现、早治疗，体现了军休所对军休干部的关怀和爱护。十一是严格执行医保参保、申报、报销政策，及时准确地帮助军休干部办理慢性病、异地住院费、伤残军人门诊费用的报销，全年无一例差错。

第二部分 2021年度单位决算情况说明
  

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,436.66万元。与2020年相比，收入增加199.53万元，增长49.98%；支出增加44.27万元，增长5.57%。主要变动原因是：2021年财政下拨资金增加。军休所建设项目已完成，审计结束后支付建设项目设计费、监理费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计598.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.14万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.57万元，占3.6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计837.95万元，其中：基本支出799.61万元，占95.42%；项目支出38.34万元，占4.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1393.52万元。与2020年相比，财政拨款收入增加207.2万元，增长56.01%;支出增加141.46万元，增长20.96%。主要变动原因是: 2021年财政下拨资金增加。军休所建设项目已完成，审计结束后支付建设项目设计费、监理费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出816.38万元，占本年支出合计的97.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.51万元，增长23.16%。主要变动原因是:军休干部增加离退休费及军休所建设项目审计结束后支付建设项目设计费、监理费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出816.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出803.45万元，占98.42%；住房保障支出12.93万元，占1.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为816.38万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为30.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为529.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为187.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为35.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.93万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出778.04万元，其中：

人员经费713.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年支出决算持平。

 

2.公务用车运行维护费支出1.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.1万元，增长10.1%。主要原因是车辆购置时间较长，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于保障单位正常运转及完成特定工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年支出决算持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市军队离退休干部休养所机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是攀枝花市军队离退休干部休养所是攀枝花市退役军人市局下属事业单位，无机关运行经费支出。

   （二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市军队离退休干部休养所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市军队离退休干部休养所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对光荣院优抚专项支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指上级部门划拨的军休干部人员经费、利息收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件

主管部门及代码		攀枝花市退役军人事务局（513001）		实施单位	攀枝花市军队离退休干部休养所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	3
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	节日期间走访慰问军休干部及复员军人、遗属，保障军休工作有序开展，体现党和政府对军休干部的关爱，维护社会和谐稳定。			节日期间走访慰问军休干部及复员军人、遗属，保障军休工作有序开展，体现党和政府对军休干部的关爱，维护社会和谐稳定。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问复员军人及遗属	51名	51名
		质量指标	及时慰问率	100%	100%
		时效指标	工作计划	2021年8月	2021年8月
		成本指标	支付军休干部、复员军人及遗属慰问金	3	3
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	全面开展军休服务管理工作，促进社会和谐稳定。	体现党和政府对军休干部的关爱，维护社会和谐稳定。保障军休工作有序开展	体现党和政府对军休干部的关爱，维护社会和谐稳定。保障军休工作有序开展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	军休干部、遗属及复员军人满意	95%	95%

 

第五部分附表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

附件：四川省攀枝花市军队离退休干部休养所.XLS