目录

一、基本职能及主要工作 ................................................................2

（一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。................. 2

（二）市军服中心2025年重点工作。................................. 2

二、机构设置情况............................................................................ 2

三、收支预算情况说明 ....................................................................2

（一）收入预算情况。............................................................ 2

（二）支出预算情况。............................................................ 3

四、财政拨款收支预算情况说明 ....................................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ............................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。................... 3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。........................... 3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。................... 3

六、一般公共预算基本支出情况说明............................................ 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................................. 5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 ........................6

九、政府性基金预算支出情况说明 .................................................6

十、国有资本经营预算情况说明 ......................................................6

十一、其他重要事项的情况说明....................................................... 6

（一）机关运行经费。............................................................... 6

（二）政府采购情况。................................................................ 7

（三）国有资产占有使用情况。............................................... 7

（四）预算绩效情况。.................................................................7

十二、名词解释 ......................................................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。

攀枝花市退役军人服务中心主要职责为：协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

（二）市军服中心2025年重点工作。

开展咨询服务大厅的咨询服务，退役军人及就业创业培训工作、开展招聘会促进退役军人就业工作；持续做好全市退役军人和其他优抚对象建档立卡的市级审核工作和信息复核,督促并指导各级服务中心(站)开展建档立卡相关工作，开展企业军转干部医疗特困补助的资料收集、数据核对等，督促在建的东区、仁和和米易县档案室完成最后攻坚收尾工作。

二、机构设置情况

市军服中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市军服中心2025年收支总预算355.44万元。比2024年预算数减少3.59万元，主要是2024年项目经费年初预算数大于2025年。

（一）收入预算情况。

市军服中心2025年收入预算355.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入355.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市军服中心2025年支出预算355.44万元，其中：基本支出350.44万元，占99%；项目支出5万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市军服中心2025年财政拨款收支总预算355.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.44万元；支出包括：社会保障和就业支出316.14万元、 卫生健康支出16.46万元、 住房保障支出22.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市军服中心2025年一般公共预算当年拨款355.44万元，比2024年预算数减少3.59万元，主要是主要是2024年项目经费年初预算数大于2025年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出316.13万元，占89%；卫生健康支出16.46万元，占5%；住房保障支出22.84万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为62.07万元，主要于用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.47万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为218.61万元，主要用于：单位日产运转支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.84万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.66万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 退役士兵管理教育（项）5万元，主要用于：退役士兵适应性培训支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市军服中心2025年一般公共预算基本支出350.44万元，其中：

人员经费321.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。基本工资68.22万元、津贴补贴8.30万元、绩效工资107.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、职工基本医疗保险缴费14.66万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、  其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金22.84万元、其他工资福利支出6.58万元、医疗费补助4.59万元、生活补助52.06万元、  奖励金0.03万元。

公用经费29.08万元，主要包括：办公费4.54万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费1.98万元、物业管理费0.65、差旅费4万元、 培训费0.02万元、工会经费3.68万元、福利费3.36万元、其他交通费用3.44万元、其他商品和服务支出5.96万元、公务接待费0.37万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军服中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平均为0。主要原因是：市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是根据厉行节约原则，市级部门公务接待费按“只减不增”原则安排预算。

2025年公务接待费计划用于相关市（州）单位来攀学习交流、交叉验收等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是：主要原因是我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0万元。单位现有公务用车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市军服中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市军服中心2025年没有使用非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市军服中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市军服中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市军服中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市军服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年市军服中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市军服中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2025年市军服中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

10.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

16.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

17.工资福利支出：放映单位开支的在职职工和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18.商品和服务支出：放映单位购买的商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市退役军人服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx

审核： 谷大远   责任编辑： 李敏