一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市退役军人事务局部门职能简介。

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）攀枝花市退役军人事务局部门2025年重点工作。

1.加强思想政治引领。加大先进典型培树宣传力度，弘扬时代主旋律。充分利用清明祭英烈、9•30烈士纪念日和“七一”“八一”等时点开展专题宣传，发挥全市系统红色宣讲员作用，扩大宣传影响力，始终把握退役军人事务领域宣传工作主动权，弘扬主旋律，传播正能量，持续引领退役军人听党话，跟党走，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献退役军人事务领域力量。

2.高效落实政策法规。全面落实《退役军人安置条例》《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等退役军人事务领域的政策法规，努力保持高质量完成移交安置任务目标，精准落实各项抚恤优待政策，积极争取并用好中央、省级各类补助资金，着力发挥资金绩效，不断提升服务保障质量水平。

3.加强就业创业服务。动态掌握全市退役军人就业创业相关情况，精准施策，持续做好返乡退役军人适应性培训和职业技能培训，个性化开展创业帮扶，擦亮“戎耀归蜀”招聘品牌，常态化、多样化开展线上线下专场招聘活动，助力退役军人实现高质量充分就业。

4.持续深化双拥创建成果。持续加强军地共建、城舰共建，统筹协调，发挥好军地桥梁纽带作用，帮助解决军人后顾之忧，常态化开展“送政策进军营”“情系边海防官兵”“立功送喜报”等活动，加快推进市军供站选址迁建工作，全面提升应急应战保障能力，务实支持部队练兵备战。   

二、机构设置情况

市退役军人事务局下属二级预算单位3个，其中：其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市退役军人事务局部门
2	攀枝花市退役军人服务中心
3	攀枝花市军队离退休干部休养所
4	攀枝花市军供站

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人事务部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,318.58万元；支出包括：社会保障和就业支出1,190.77万元、卫生健康支出54.67万元、住房保障支出73.14万元。市退役军人事务部门年收支预算总数1,318.58万元,比2024年收支预算总数减少9.52万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项等项目未纳入年初预算。

（一）收入预算情况。

市退役军人事务部门2025年收入预算1,318.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.58万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

市退役军人事务部门2025年支出预算1,318.58万元，其中：基本支出1,072.28万元，占81.32%；项目支出246.30万元，占18.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务部门2025年财政拨款收支预算总数1,318.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,318.58万元；支出包括：社会保障和就业支出1,122.54万元、卫生健康支出54.67万元、住房保障支出73.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市退役军人事务部门2025年一般公共预算当年拨款1,318.58万元，比2024年收支预算总数减少9.52万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项等项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1,190.77万元，占90.31%；卫生健康支出54.67万元，占4.15%；住房保障支出73.14元，占5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为11.31万元，主要用于退休干部生活补助和公用经费支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为116.25万元，主要用于退休人员退休费发放、日常福利开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为94.76万元，主要用于基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为147.68万元，主要用于事业单位工作人员工资、保险及机构日常运转。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：退役士兵适应性培训支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为260.39万元，主要用于机关在职职工工资福利和公用经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.30万元，主要用于单位信息体系统维护。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为40.0040.00万元，主要用于部队官兵和优抚对象走访慰问支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2025年预算数为116.69万元，主要用于：在职职工人员经费、日常运转、项目开展及退休职工经费，确保完成职能工作。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为218.60万元，主要用于：单位日常运行和事业支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为180.00万元，主要用于军分区安保勤务人员工资、保险及伙食补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.24万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.64万元，主要用于行政单位职工公务员医疗补助保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为30.76万元，主要用于职工公务员医保个人账户补充缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为73.14万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

17.外交支出（类）国际发展合作（款）事业运行2025年预算数为68.22万元。

18.社会保障和就业支出（类）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为524.95万元。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出2025年预算数为0.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市退役军人事务部门2025年一般公共预算基本支出955.73万元，其中：

人员经费843.03万元，主要包括：基本工资214.75万元、津贴补贴76.0万元、奖金80.34万元、绩效工资226.48万元、其他工资福利支出12.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.76万元、职工基本医疗保险缴费47.00万元、公务员医疗补助缴费11.62万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金73.14万元、生活补助107.25万元、医疗费补助9.24万元、奖励金0.06万元。

公用经费112.7万元，主要包括：办公费9.26万元、水费2.10万元、电费1.90万元、邮电费10.40万元、差旅费9.20万元、公务接待费1.61万元、工会经费11.95万元、福利费9.39万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用18.20万元、租赁费0.300.30万元、劳务费0.50万元、印刷费0.10万元、维修（护）费3.80万元、委托业务费2.54万元、物业管理费2.73万元、培训费0.55万元、会议费0.33万元、其他商品和服务支出19.89万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务部门2025年“三公”经费财政拨款预算数9.55万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费7.94万元。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于省厅实地调研及友邻单位相互交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费7.94万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务部门2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市退役军人事务部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市退役军人事务部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为47.20万元，比2024年预算减少4.24万元，下降8.24%。主要原因是公务用车运行维护费年初预算减少。

（二）政府采购情况。

市退役军人事务部门2025年政府采购项目是公务车燃油费、保险费、维修费已纳入采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年市退役军人事务部门开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算246.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.30万元；特定目标类项目4个，涉及预算245.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市退役军人事务局2025年部门预算公开报表.xlsx