一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,867.75万元。支出包括：社会保障和就业支出2,731.75万元、卫生健康支出65.3万元、住房保障支出70.7万元。市退役军人局2023年收支预算总数2,867.75万元,比2022年收支预算总数增加1,818.46万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项、信息系统维护等项目纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市退役军人局2023年收入预算2,867.75万元，其中：攀枝花市退役军人局预算收入2,160.19万元，占75.33%；攀枝花市军队离退休干部休养所预算收入242.45万元；占8.45% ；攀枝花市军供站预算收入109.76万元，占3.83%；攀枝花市退役军人服务中心预算收入355.35万元，占12.39% 。

（二）支出预算情况

市退役军人局2023年支出预算2,867.75万元，其中：基本支出1,076.01万元，占37.52%；项目支出1,791.74万元，占62.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人局2023年财政拨款收支预算总数2,867.75万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1,818.46万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项、信息系统维护等项目纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,867.75万元；支出包括：社会保障和就业支出2,731.75万元、卫生健康支出65.3万元、住房保障支出70.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人局2023年一般公共预算当年拨款2,867.75万元，比2022年预算数增加1,818.46万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项、信息系统维护等项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2,731.75万元，占95.26%；卫生健康支出65.3万元，占2.28%；住房保障支出70.7万元,占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2万元，主要用于单位信息体系统维护。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为7.69万元，主要用于退休干部工资福利和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为90.81万元，主要用于基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为264.24万元，主要用于义务兵优待金发放。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为1,300万元，主要用于企业军转干部困难生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为36万元，主要用于自主就业退役士兵一次性地方经济补助。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为282.22万元，主要用于机关在职职工工资福利支出和公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于机关物业管理服务支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为180万元，主要用于军分区安保勤务人员工资、保险及伙食补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.87万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.3万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为135.88万元，主要用于退休人员退休费发放、日常福利开支。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数为143.99万元，主要用于事业单位工作人员工资、保险及机构日常运转。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.61万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算数为68.78万元。主要用于在职职工人员经费、日常运转、项目开展及退休职工经费。

17.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为218.64万元，主要用于：单位基本支出和项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人局2023年一般公共预算基本支出1,076.01万元，其中：

人员经费954.34万元，主要包括：基本工资204.83万元、津贴补贴76.73万元、奖金90.04万元、绩效工资205.04万元、其他工资福利支出12.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.81万元、职工基本医疗保险缴费45.37万元、公务员医疗补助缴费33.88万元、其他社会保障缴费5.63万元、住房公积金70.7万元、退休费2.05万元、生活补助112.99万元、医疗费补助3.68万元。

公用经费121.67万元，主要包括：办公费9.25万元、水费1.38万元、电费3.44万元、邮电费4.92万元、差旅费32.13万元、公务接待费1.61万元、工会经费11.53万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费9.07万元、其他交通费用22.6万元、其他商品和服务支出16.64万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.68万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费9.07万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.06%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门及其他市（州）到攀调研、交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20.02%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车购置及运行维护费压减。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.07万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市退役军人局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市退役军人局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市退役军人局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为52.67万元，比2022年预算增加1.33万元，增长2.59%。主要原因是公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

市退役军人局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市退役军人局所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市退役军人局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1,791.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算4.1万元；特定目标类项目6个，涉及预算1,787.64万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）；反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-2.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-3.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-4.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-5.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-6.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-7.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-8.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-9.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-10.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标表

2023年攀枝花市退役军人局事务局部门预算公开报表.xlsx