一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市退役军人服务中心职能简介。

协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

(二）攀枝花市退役军人服务中心2024年重点工作。

1.持续深化“五有”建设。按照国家、省级标准，完善“五有”建设，大力加强基层工作力量，根据退役军人事务员的职能职责，积极争取采取政府购买服务的方式，向各基层服务站派驻退役军人事务员，协调统筹基层服务站人员力量。

2.加强党思想政治引领。利用基层退役军人党支部，了解退役军人的思想动态做好引导，定期开展红色流动课。充分发挥退役军人中红色宣讲员的宣传作用，登门入户开展上门党课宣传党的大政方针。利用“木棉花”退役军人志愿队的正面引导作用，传播正能量，号召更多退役军人参与到志愿活动中来。

3.强化业务培训，提升服务能力。加强对服务保障体系人员业务培训，促进业务水平提升，为更好开展政策咨询、就业创业扶持、优抚帮扶解困、走访慰问、权益维护保障、信访接待等工作提供保障。结合服务大厅工作职能，认真贯彻执行四川省地方标准《退役军人服务大厅建设与运行管理规范》。

4.健全关爱激励机制。建立退役军人服务站干部人才学习交流、关爱激励管理机制，切实落实下沉两级培训制度，开展全市退役军人服务站站长、业务骨干和接访工作人员常态化培训。按工作要求开展好国家级、省级优秀服务中心（站）主任（站长）表扬宣传活动。

5.争取经费落实。积极申报东区、仁和区和米易县档案室建设项目，尽力争取省级建设经费落实，同时督促盐边县档案室建设项目保质如期完成。

二、机构设置情况

市军服中心无下属二级预算单位，单位内设机构4个。攀枝花市退役军人服务中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，军服中心内设机构4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339.03万元；支出包括：社会保障和就业支出300.21万元，卫生健康支出17.25万元，住房保障支出21.56万元，。市军服中心2024年收支总预算339.03万元。比2023年预算数减少16.31万元，主要是2023年办理退休一人，2024年在职人员减少一人，退休人员去世1人，人员经费有所减少。

（一）收入预算情况。

市军服中心2024年收入预算339.03万元，其中：上年结转0万元，占0；一般公共预算拨款收入339.03万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市军服中心2024年支出预算339.03万元，其中：基本支出334.03万元，占99%；项目支出5万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市军服中心2024年财政拨款收支总预算339.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.03万元；支出包括：社会保障和就业支出300.21万元、卫生健康支出17.25万元、住房保障支出21.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市军服中心2024年一般公共预算当年拨款339.03万元，比2023年预算数减少16.31万元，主要是2023年办理退休一人，2024年在职人员减少一人，退休人员去世1人，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出300.21万元，占89%；卫生健康支出17.25万元，占5%；住房保障支出21.56万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为58.93万元，主要于用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.75万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为207.54万元，主要用于：单位日常运行和事业支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.56万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.84万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.73万元，主要用于：缴纳在职职工公务员医疗保险个人账户补充。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为5万元，主要用于：退役士兵适应性培训支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市军服中心2024年一般公共预算基本支出334.03万元，其中：

人员经费306.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、医疗费补助、 奖励金等。

公用经费27.6万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、 水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军服中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无此项预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是按照厉行节约原则，三公经费不再增加。

2024年公务接待费计划用于相关市（州）单位来攀学习交流、交叉验收等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024均无此项预算。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市军服中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市军服中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市军服中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市军服中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市军服中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市军服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市军服中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市军服中心共有车辆0辆。其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市军服中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

10.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

16.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

17.工资福利支出：放映单位开支的在职职工和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18.商品和服务支出：放映单位购买的商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役士兵管理教育（项）:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

 

附件：表1.单位收支总表

            表1-1.单位收入总表

            表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件:攀枝花市退役军人服务中心2024年单位预算公开报表xlsx

 

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